目  录

第一部分：广西农业工程职业技术学院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西农业工程职业技术学院2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西农业工程职业技术学院2022年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

第一部分：广西农业工程职业技术学院概况

一、主要职能

广西农业工程职业技术学院为自治区人民政府举办，自治区农业农村厅管理的公益二类事业单位，系专科层次公办高等职业学校，学院开展以全日制大学专科层次为主，成人教育、职业技能培训为辅的高等职业教育活动，培养服务农业农村发展的高素质技术技能型人才。

二、机构设置情况

广西农业工程职业技术学院为公益二类事业单位，隶属自治区农业农村厅，下设党委办公室（行政办公室、党委统战部）、党委组织部（学院人事处）、党委宣传部、党委学生工作部（学生工作处、党委武装部）、教学科研处、后勤保卫处、计划财务处、招生就业处、审计与质量监控处等9个党务和学院事务管理机构和农业与生物工程学院、动物科技学院、海洋与渔业学院、机电工程学院、人工智能学院、工商财经学院、马克思主义学院、食品工程学院、公共文化艺术学院、继续教育与培训中心、图书与信息中心、国际交流中心等12个教学教辅机构。

三、人员构成情况

核定广西农业工程职业技术学院全额拨款事业编制100名，非实名人员控制数200名。目前在岗人员41人，其中正高级职称4人，副高级14人，中级专业技术职称17人，初级职称4人，无职称管理人员2人，无退休人员。

第二部分：广西农业工程职业技术学院2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，广西农业工程职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算7,350.83万元。因为学院于2021年3月16日获自治区人民政府批准同意设立，同年5月10日获教育部备案，2021年冬季学期开始招生办学，因此没有可以比较的历年数据（下同）。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算7,350.83万元。

（一）一般公共预算拨款3,888.93万元，占比52.9%，其中自治区本级经费拨款3,742.83万元，中央补助经费拨款146.10万元。

（二）财政专户管理资金收入（全部为教育收费安排的资金）3,461.90万元。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算7,350.83万元。

（一）按功能分类科目划分。

全部为205类03款05项“高等职业教育”，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置及学校正常运行经费等。

（二）按支出结构分类划分，全部为项目支出。原因是学院为新设单位，工作人员从农业农村厅机关、厅属二层事业单位、学校抽调，目前正在办理入编手续，劳资关系尚未转入学院，无法编制基本支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算3,888.93万元，其中自治区本级经费拨款3,742.83万元，中央补助经费拨款146.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年财政拨款收支总预算3,888.93万元。

（一）按支出功能分类科目划分， 205类03款05项“高等职业教育”3,888.93万元，用于学院高等职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置及学校正常运行经费等。

（二）按支出结构分类划分，项目支出3,888.93万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年学院没有基本支出预算。原因是学院为新设单位，工作人员从农业农村厅机关、厅属二层事业单位、学校抽调，目前正在办理入编手续，劳资关系尚。未转入学院，无法编制基本支出预算

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）全口径预算安排“三公”经费情况。

2022年部门预算安排“三公”经费支出45万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费6万元，公务用车购置费34万元，公务用车运行维护费5万元，经费来源为财政专户管理资金收入。

（二）一般公共预算资金安排“三公”经费情况

1. 因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，增长0%。

2. 公务接待费0万元，同比增加0万元，增长0%。

3. 公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0%。

4. 公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0%。

原因主要是学院没有一般公共预算资金安排的“三公”经费。

八、政府性基金预算情况说明

2022年我学院无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

学院2022年无基本支出预算，因此没有机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年政府采购预算1,426.50 万元，其中集中采购预算187.50 万元，占政府采购预算13.14%；分散采购预算1,239.00万元，占政府采购预算86.86%。我厅按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款1,250.00 万元，占政府采购预算的87.63%，纳入财政专户管理资金收入安排176.50 万元，占政府采购预算的12.37%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算187.50万元，其中货物类采购预算49.00万元、服务类采购预算138.50万元。二是分散采购预算1,239.00万元，其中货物类采购预算339.00万元、工程类采购预算900.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。目前学院尚未办理车辆定编手续，无法确定车辆编制数。

2.新增“三项资产”情况。学院2022年新增“三项资产”预算34万元，购置公务用车2台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我院根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2022年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我院严格审核各预算单位绩效目标编制情况，并按要求完成了2022年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制工作。我院2022年部门预算共有14个项目纳入绩效目标编制管理范围，预算资金7,350.83万元。其中，一般公共预算拨款3,888.93万元，纳入财政专户管理的收入3,461.90万元。项目年度绩效目标详见附表，部分重点项目绩效目标情况如下：

1.直属院校运行保障经费3004万元。该项目绩效目标为保障学校教学工作正常运行，按时支付债券利息，保障招生工作进行，开展合作办学。

2.现代职业教育发展专项资金1000万元。该项目绩效目标为教学实训条件进一步完善。完全满足畜牧兽医专业群的人才培养需求，科研条件明显改善。建设3个现代畜牧兽医养殖基地，建设1间饲料加工基地，建设1间宠物医院；产学研融合得到加强，年输送相关专业毕业生300人；专业师资队伍整体实力得到进一步增强。双师型教师达到40％以上；建设1个畜牧兽医专业教学资源库；办学规模不断扩大，全日制畜牧兽医专业在校生人数达1000人，为区域畜牧业发展做出新的更大的贡献；社会服务能力明显增强。畜牧兽医专业实训基地建成后，在全区及周边地区同类专业中起到示范带关作用，使本专业成为养殖行业的教学指导中心、实习实训中心、师资培训中心、职业资格鉴定中心、新技术研发与培训中心、对同类专业在人才培养模式、专业建设、服务行业能力等方面发挥指导和示范作用；为广西正大集团、广西扶绥广羊农牧有限公司等企业订单培养60人。

3.提高高职院校生均拨款经费208万元。该项目绩效为改善办学条件，保证学校的日常教学、招生办学、科研工作的正常运转，提高教学质量和办学水平；提高教职工的身心健康水平，提升教职工的凝聚力、归属感；完成我校制定的招生计划，提高办学规模。

4.事业单位在职人员绩效工资2276万元。该项目绩效目标为规范学院收入分配，建立保障公平效率的长效激励机制，在分配中体现多劳多得，优绩优酬，重点向关键岗位、高层次人才做出突出成绩的工作人员倾斜，有利于调动教职工的工作积极性，提高教育教学质量、科研水平和办学效益，有利于稳定和吸引人才，建立一支高水平的师资和管理队伍，有利于增强整体办学实力和实现学院科学发展。

5.编外人员经费437.5万元。该项目绩效目标为保障编外人员工资正常发放。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西农业工程职业技术学院2022年部门预算报表

详见广西农业工程职业技术学院2022年部门预算公开表。