广西农业工程职业技术学院2024年单位预算

目 录

第一部分：广西农业工程职业技术学院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西农业工程职业技术学院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西农业工程职业技术学院2024年单位预算公开表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：广西农业工程职业技术学院概况

一、主要职责

广西农业工程职业技术学院为自治区人民政府举办，自治区农业农村厅管理的公益二类事业单位，系专科层次公办高等职业学校，学院开展以全日制大学专科层次为主，成人教育、职业技能培训为辅的高等职业教育活动，培养服务农业农村发展的高素质技术技能型人才。

（一）贯彻落实党和国家的教育方针，完成自治区人民政府及上级主管部门下达的招生指标及培养任务，为广西各条战线的现代化建设培养合格的高等职业学历教育和职业技术技能型人才。

（二）根据社会主义现代化建设对人才的实际需要和国家有关政策的规定，从事高等职业学历教育和职业技能培训等办学。

（三）在自治区农业农村厅领导下，负责全区“三农”的业务培训工作，提高全区“三农”干部队伍和技术人员的素质。

（四）从事农业现代化、海洋渔业、动物科学、机电、电子、电商、信息等方面的科学研究，开辟新产品，推广新技术，积极为建设社会主义新农村服务。

（五）深化教育教学改革，推行毕业生“1+X”证书制度，为社会培养更多高素质技术技能型人才，为加快发展广西现代职业教育和建设新时代中国特色社会主义壮美广西作出应有的贡献。

（六）全面实施素质教育，坚持学历教育与职业培训并重，深化专业课程和教材改革，建立职业学校与劳动力市场密切联系的机制，进一步搞好“三农”人才培训工作，促进全区“三农事业”实现高质量发展。

（七）在自治区农业农村厅领导下，积极承担社会化技术培训与服务工作，如承担“全区高素质农民培育提升行动”项目等，为乡村振兴培养高素质新型农民和提供人才支撑。

（八）加强实践教学，加强校内外实训实习基地建设，推进现代化信息在教育教学过程中的应用，提高受教育者的综合职业能力，以适应社会对人才的需要。

（九）加强师资队伍建设，培养一批高水平的骨干教师和专业带头人，努力提升师资队伍整体素质，为学校发展壮大和可持续发展奠定坚实的基础。

二、机构设置情况

广西农业工程职业技术学院为公益二类事业单位，隶属自治区农业农村厅，作为财政二级预算单位，根据《自治区党委编办关于印发〈广西农业工程职业技术学院机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编办发〔2021〕88号），广西农业工程职业技术学院内设机构及部门设置为：党政办公室、组织人事处、党委宣传部、学生工作处、教学科研处、后勤保卫处、计划财务处、招生就业处、审计与质量监控处、农业与生物工程学院、动物科技学院、海洋与渔业学院、机电工程学院、人工智能学院、工商财经学院、食品工程学院、马克思主义学院、公共文化艺术学院、继续教育与培训中心、图书与信息中心、国际交流中心、纪检监察室、工会、团委，共24个部门、二级学院及组织。纳入自治区农业农村厅2024年部门决算范围的二级预算单位共1个。三级单位无，代管单位无。

第二部分：广西农业工程职业技术学院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，广西农业工程职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年总收入25228.09万元，总支出25228.09万元，（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加9144.65万元，增长56.86%。增长的主要原因：（一）职业院校扩大招生规模，高职学院生均拨款经费以及学费、住宿费等教育收入较上年增加。（二）事业单位人员增加及晋职晋档提资，使得人员工资、公用经费等基本支出较上年增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算25228.09万元，同比增加9144.65万元，增长56.86%。增长的原因同上（单位收支总体情况说明）。其中：

（一）一般公共预算拨款12206.4万元，同比增加5003.55万元，增长69.47%，占比48.38%，其中自治区本级经费拨款9335.35万元、一般债券482万元、中央补助经费拨款2389.05万元。增长的主要原因：财政政策性增支，院校教育经费增加，人员正常晋职晋档提资等。

（二）政府性基金预算拨款为0万元，上年也为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元，上年也为0万元。

（四）财政专户管理资金收入13021.69，全部为学费、住宿费等教育收费安排的资金，同比增加4141.1万元，增长46.63%，占比51.62%。增长的主要原因：院校扩大招生规模等原因，使得高职学院生均拨款经费以及学费、住宿费等教育收入较上年增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算25228.09万元，同比增加9144.65万元，增长56.86%。增长的原因同上（单位收支总体情况说明）。

（一）按功能分类科目划分，共分为5类。其中：

1.205类教育支出24553.9万元，同比增加8798.11万元，增长55.84%，占支出总预算支出97.33%。增长的主要原因：院校扩大招生规模，厅属院校人员晋职晋档提资等。全部为205类03款05项“高等职业教育”，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置及学校正常运行经费等。

2. 208类社会保障和就业支出252.39万元，同比增加71.2万元，增长39.3%，占支出总预算支出1%。增长的主要原因：人员新增。

（1）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 173.86万元，同比增加53.06万元，增长43.92%，用于学院缴纳基本养老保险费用支出。

（2）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出” 78.53万元，同比增加18.14万元，增长30.04%，用于学院缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出80.41万元，同比增加24.55万元，同比增长43.95%，占支出总预算支出0.32%。全部为210类11款02项“事业单位医疗”，用于学院缴纳医疗保险费用支出。增长原因为人员新增，医疗保险费用增加。

4.213类农林水支出205万元，同比增加205万元，增长100%，占支出总预算支出0.81%。全部为213类01款06项“科技转化与推广服务”，用于学院特色专业畜牧专业等科学研究支出。增长原因为二级学院动物科技学院安排特色专业课题研究经费。

5.221类住房保障支出136.39万元，同比增加45.79万元，增长50.54%，占支出总预算支出0.54%。全部为221类02款01项“住房公积金”，用于学院按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。增长原因为人员新增，公积金单位缴交增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。基本支出6351.43万元，同比增加5184.99万元，增长444.51%，占支出总预算的25.18%。为人员类人员经费和运转类公用经费支出预算。增长的主要原因：2024年编外人员经费4800万元根据预算管理要求，由2023年的项目支出调整为纳入基本支出，基本支出增加。

2.项目支出预算。项目支出预算18876.66万元，同比增加3959.66万元，增长26.54%，占支出总预算的74.82%。增长的主要原因：学院扩大招生规模，学院规模新建设、各类生均运转支出及运维保障支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入12206.4万元，财政拨款总支出12206.4万元，同比增加5003.55万元，增长69.47%，占比48.38%，其中自治区本级经费拨款9335.35万元、一般债券482万元、中央补助经费拨款2389.05万元。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因：财政政策性增支，院校扩大招生规模教育经费增加，人员增加及正常晋职晋档提资等。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算12206.4万元，同比增加5003.55万元，增长69.47%，其中自治区本级经费拨款9335.35万元、一般债券482万元、中央补助经费拨款2389.05万元。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因同上（财政拨款收支总体情况说明）。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类。其中：

1.205类教育支出11881.29万元，同比增加4756.29万元，增长66.75%，占一般公共预算支出97.34%。增长的主要原因：院校扩大招生规模，师生同比增加，厅属院校人员晋职晋档提资等。全部为205类03款05项“高等职业教育”，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置及学校正常运行经费等。

2. 208类社会保障和就业支出60.77万元，同比增加25.58万元，增长72.69%，占一般公共预算支出0.5%。增长的主要原因：人员新增。全部为208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 60.77万元，同比增加25.58万元，用于学院缴纳基本养老保险费用支出。

3.210类卫生健康支出7.77万元，同比减少8.5万元，同比减少52.24%，占一般公共预算支出0.06%。减少的主要原因：人员医疗费用因一般公共预算超年度生均公用经费预算总控制数，另由学校教育收费及年终生均经费安排。全部为210类11款02项“事业单位医疗”，用于学院缴纳医疗保险费用支出。

4.213类农林水支出205万元，同比增加205万元，增长100%，占一般公共预算支出1.68%。。全部为213类01款06项“科技转化与推广服务”，用于学院特色专业畜牧专业等科学研究支出。增长原因为二级学院动物科技学院安排特色专业课题研究经费。

5.221类住房保障支出51.57万元，同比增加28.18万元，增长120.48%，占一般公共预算支出0.42%。增长的主要原因：人员新增。全部为221类02款01项“住房公积金”，用于学院按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。基本支出284.94万元，同比减少0.91万元，减少0.32%，占一般公共预算总支出2.33%。其中人员经费支出预算279.45万元，运转类公用经费5.5万元。

2.项目支出预算。项目支出预算11921.46万元，同比增加5004.46万元，增长72.35%，占一般公共预算总支出97.67%。增长的主要原因：院校扩大招生规模。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年基本支出284.94万元，同比减少0.91万元，减少0.32%。其中：

（一）人员经费情况

人员经费279.45万元，占一般公共预算基本支出98.07%。主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出及其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费情况

公用经费5.5万元，占一般公共预算基本支出1.93%。主要包括工会经费等商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我学院严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2024年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。主要原因：我校没有安排一般公共预算“三公”经费支出，全部为纳入财政专户管理的自有收入经费支出。

（一）“因公出国（境）费”0万元，同比上年持平。

（二）“公务接待费”0万元，同比上年持平。

（三）“公务用车购置费”0万元，同上年持平。

（四）“公务用车运行维护费”0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2024年我学院无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我学院无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

我学院2024年没有事业运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算8305.24万元，其中集中采购预算1015.5万元，占政府采购预算12.23%；分散采购预算7289.74万元，占政府采购预算87.77%。我院按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款6313.34万元，占政府采购预算的76.02%，纳入财政专户管理资金收入安排1991.9万元，占政府采购预算的23.98%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算1015.5万元，其中货物类采购预算520.5万元、服务类采购预算495万元。二是分散采购预算7289.74万元，其中货物类采购预算7100.34万元、服务类采购预算189.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.公务用车情况。我院车辆编制数为3辆，实有在编数3辆，其中：事业一般业务用车3辆。

2.新增“三项资产”情况。我院2024年新增“三项资产”预算0万元，同比上年63万元减少63万元。减少的主要原因是2023年购置公务用车2台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我院根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2024年单位预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我院2024年单位预算共有25个项目纳入绩效目标编制管理范围，预算资金18876.66万元。其中，一般公共预算拨款11921.46万元，纳入财政专户管理的收入6955.2万元。项目年度绩效目标详见附表，部分重点项目绩效目标情况如下：

1.直属院校运行保障经费7425.01万元。该项目绩效目标为保障学校教学工作正常运行，按时支付债券利息，保障招生工作进行，开展合作办学。

2. 中央现代职业教育质量提升计划资金1347.8万元。该项目绩效目标为教学实训条件进一步完善。完全满足食品工程专业和动物科学专业的学生人才培养需求，科研条件明显改善。一是建设食品工程学院特色专业及实训基地；办学规模不断扩大，新建和完善食品工程实训室，充分发挥实训基地的示范作用。二是动物科学研究实训基地建设。特色高水平高职学校和专业建设全面推进。三是1+X证书制度试点范围逐步扩大。

3. 高职院校生均拨款经费6053万元。该项目绩效为改善办学条件，保证学校的日常教学、招生办学、科研工作的正常运转，提高教学质量和办学水平；提高教职工的身心健康水平，提升教职工的凝聚力、归属感；完成我校制定的招生计划，提高办学规模。

4.事业单位在职人员绩效工资1652.9万元。该项目绩效目标为规范学院收入分配，建立保障公平效率的长效激励机制，在分配中体现多劳多得，优绩优酬，重点向关键岗位、高层次人才做出突出成绩的工作人员倾斜，有利于调动教职工的工作积极性，提高教育教学质量、科研水平和办学效益，有利于稳定和吸引人才，建立一支高水平的师资和管理队伍，有利于增强整体办学实力和实现学院科学发展。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西农业工程职业技术学院2024年单位预算公开表

详见广西农业工程职业技术学院2024年单位预算公开表。